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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》朝编【2021】68号，设立北京市手机彩票网体育产业管理中心为区体育局所属公益一类事业单位，内设4个科室，分别为办公室、产业促进部、规划发展部、校外培训部。主要职责和任务：负责会同有关部门拟订本区体育产业的发展规划和政策，指导本区体育产业发展，规范体育服务管理，负责体育企业交流发展，负责体育产业发展数据信息汇总和分析等工作，协助完成体育经营单位管理工作。

（二）人员构成情况

事业编制16人，实有人数15人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计522.23万元，比上年增加46.60万元，增长9.80%。主要原因：2022年项目经费增加。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计514.20万元，比上年增加59.32万元，增长13.04%，其中：财政拨款收入514.20万元，占收入合计 的100.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计 520.83万元，比上年增加53.27万元，增长11.39%，其中：基本支出487.91万元，占支出合计的 93.68%；项目支出32.92万元，占支出合计的 6.32%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计520.81万元，比上年增加97.83万元，增长23.13%。主要原因：2022年项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出520.81万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出403.64万元，占本年财政拨款支出77.50%；社会保障和就业支出 84.01万元，占本年财政拨款支出16.13%；卫生健康支出 33.16万元，占本年财政拨款支出6.37%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算403.64万元，比2022年年初预算增加11.17万元，增长2.85%。其中：

“体育”2022年度决算403.64万元，比2022年度年初预算增加11.17万元，增长2.85%。主要用于体育产业的正常运营及为手机彩票网从事体育产业经营的企业提供优质管理和服务，促进手机彩票网体育产业中心各项工作顺利开展，为全区体育产业及体育事业发展贡献力量。

  2、 “社会保障和就业支出”2022年度决算84.01万元，比2022年度年初预算增加14.82万元，增长21.42%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算67.00万元，比2022年度年初预算减少2.19万元，下降3.17%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”2022年度决算17.01万元，比2022年度年初预算增加17.01万元，增长100%。主要用于退休死亡人员抚恤。

 3、 “卫生健康支出”2022年度决算33.16万元，比2022年度年初预算减少0.48万元，下降1.41%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算33.16万元，比2022年度年初预算减少0.48万元，下降1.41%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出487.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.06万元减少2.06万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。主要原因：本年度无此项经费支出。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.27万元减少0.27万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.79万元减少1.79万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元减少0.00万 元。主要原因：本年无公务用车，2022年度购置0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数 1.79万元减少1.79万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词:

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

附件1：北京市手机彩票网体育产业管理中心2022年度部门决算报表